Factura F012-00047220

Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
6
Total factura
S/ 65.29
Valor ingresado
S/ 55.34
Origen
XML

Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)

Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 07/03/2026
Ver comprobante Descargar Volver
Con el lápiz puedes corregir la descripción, el almacén, la categoría y el N° de cotización de cada línea. Las cantidades y los costos no se editan aquí: para eso, anula y vuelve a importar.
CódigoProductoCantidadCosto unit.ValorAlmacénN° cot.Fecha
PRD-2192
TUBO CONDUIT EMT RIGIDO 3/4" - IMPORTADO
3 UND 10.17 30.51 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2193
TARUGO AZUL - NACIONAL
45 UND 0.12 5.40 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2194
TORNILLO AUTORROSCANTE 10 X 1" - NACIONAL
49 UND 0.12 5.88 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2195
STOVE BOLT S DE 5/32 X 1 - IMPORTADO
20 UND 0.25 5.08 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2196
CAJA DE PASE 4"X4"X2" LISA - NACIONAL
1 UND 6.78 6.78 Almacén de Campamento — 29/10/2026
PRD-2197
TAPA CUADRADA PESADA - NACIONAL
1 UND 1.69 1.69 Almacén de Campamento — 29/10/2026