Factura F012-00047238
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
2
Total factura
S/ 181.50
Valor ingresado
S/ 153.81
Origen
XML
Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 09/03/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2198 | EXTRACTOR DE AIRE 34X34 CMT 220V 60HZ - IMPORTADO |
1 UND | 139.83 | 139.83 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2199 | CONECTOR TIPO T MANGUERA 10MM NEGRO - AIRTAC |
3 UND | 4.66 | 13.98 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |