Factura F012-00047637
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
1
Total factura
S/ 175.01
Valor ingresado
S/ 148.31
Origen
XML
Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 23/04/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2230 | PRENSAESTOPA PLAST. P/CABLE(3) 13.5mm (17/32") - IMPORTADO |
175 UND | 0.85 | 148.31 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |