Factura F012-00048326

Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35

Ítems

Total factura

S/ 1,904.00

Valor ingresado

S/ 1,613.56

Origen

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Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)

Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 15/07/2026

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Código	Producto	Cantidad	Costo unit.	Valor	Almacén	N° cot.	Fecha
PRD-2300	CONECTOR AB 1" COBREADO - NACIONAL	16 UND	16.95	271.19	Almacén de Campamento	—	29/10/2026
Descripción CONECTOR AB 1" COBREADO - NACIONAL Almacén destino Categoría N° cotización Precio de referencia (para cotizar) Vence precio ref. Cambiar de almacén reubica el stock de esta línea.
PRD-2246	DOSIS QUIMICA THOR GEL, CAJA DE 5 KG. - THOR GEL	16 UND	83.90	1,342.37	Almacén de Campamento	—	29/10/2026
Descripción DOSIS QUIMICA THOR GEL, CAJA DE 5 KG. - THOR GEL Almacén destino Categoría N° cotización Precio de referencia (para cotizar) Vence precio ref. Cambiar de almacén reubica el stock de esta línea.