Factura F012-00048574
Proveedor 20100466458 · cargada el 29/10/2026 10:35
Ítems
6
Total factura
S/ 886.40
Valor ingresado
S/ 751.18
Origen
XML
Detalle ingresado al inventario Soles (PEN)
Proveedor 20100466458 · RUC 20100466458 · Fecha factura: 17/08/2026
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| Código | Producto | Cantidad | Costo unit. | Valor | Almacén | N° cot. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2246 | DOSIS QUIMICA THOR GEL, CAJA DE 5 KG. - THOR GEL |
7 UND | 83.90 | 587.29 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2301 | CONECTOR AB 3/4" COBREADO - NACIONAL |
7 UND | 7.20 | 50.42 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-1896 | CAJA RECT ALUMINIO (RR) CON SALIDAS DE FS 1/2 - PST |
2 UND | 7.63 | 15.25 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2270 | MAGIC CAJA VISIBLE IDROBOX 2 HUECOS IP55 25502 - BTICINO |
1 UND | 76.27 | 76.27 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2271 | DADO INTERRUP SIMPLE 1P 250V 16A 1 MOD BLANCO MATIX AM5001 - BTICINO |
1 UND | 16.95 | 16.95 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 | |
| PRD-2272 | DADO CIEGO BLANCO MATIX AM5000 - BTICINO |
1 UND | 5.00 | 5.00 | Almacén de Campamento | — | 29/10/2026 |